Atualizado em 12/09/2018

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Número
Secretaria/Órgão
Aquisição
Documento Fornecedor Valor
 
 
001246/2018SEC.MUN.CULTURA, ESPORTE E LAZER03/09/201803.480.987/0001-87EDSON SANTOS DE ALMEIDA - ARTE EM TROFEUS.R$ 1.043,00
001247/2018SEC.MUN.CULTURA, ESPORTE E LAZER03/09/201838.521.738/0001-77SATURNO SOM E INFORMATICA LTDA. - MER$ 3.840,00
001248/2018SECRETARIA MUN DE SAUDE03/09/201808.868.690/0001-07MEDNUTRI SERVICOS MEDICOS LTDAR$ 7.500,00
001250/2018SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL03/09/2018***.654.416-**GEOVANE DA CONCEICAO FERREIRA SANTOSR$ 558,65
001251/2018SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL03/09/2018***.353.913-**ALDECI FARIAS DOS SANTOS FILHOR$ 908,42
001252/2018SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL04/09/201830.639.137/0001-51TAINAH RIBEIRO REIS GODOY 07918473655R$ 614,83
001253/2018SEC.MUN.CULTURA, ESPORTE E LAZER04/09/201817.573.027/0001-76MAIK DUMONT NUNES SILVA 09815020676R$ 16.850,00
001254/2018SEC.MUN.CULTURA, ESPORTE E LAZER03/09/201818.644.213/0001-11MARGEN PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDAR$ 30.633,00
001259/2018SEC.MUN. OBRASAGRI. E DESENVOL.04/09/201824.233.159/0001-14DN CONSTRUCOES E COMERCIO DE GRANITOS LTDAR$ 19.684,56
001276/2018SEC.MUN.DE TRANSPORTES04/09/201801.417.332/0001-39POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDAR$ 6.429,11